2023年11月9日，我社收到省審計廳《省農(nóng)村信用社聯(lián)合社主任李曉剛同志經(jīng)濟責任審計報告》（瓊審委辦經(jīng)企報〔2023〕165號）。省聯(lián)社高度重視，對審計發(fā)現(xiàn)問題照單全收，認真整改。成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，先后召開審計委員會、審計整改專題民主生活會，專題研究，深入查擺剖析問題，逐條對照問題梳理，認真制定整改工作方案，布置落實整改任務(wù)?，F(xiàn)將審計發(fā)現(xiàn)主要問題的整改情況公告如下。
　　一、基本情況
　　省審計廳對我社李曉剛同志2022年1月至2023年6月?lián)魏Ｄ鲜∞r(nóng)村信用社聯(lián)合社主任期間經(jīng)濟責任履行情況進行審計，發(fā)現(xiàn)五個方面10個問題、其他方面3個問題共計13個問題，已完成整改問題9個 ，正在整改問題4個，整改率69.23%。對于4個尚未整改完成的問題，嚴格按照整改工作方案持續(xù)整改，直至問題整改完畢。
　　二、主要問題
　　審計發(fā)現(xiàn)“普惠型小微企業(yè)貸款增速指標超監(jiān)管要求”“公司治理和內(nèi)部管理方面不到位”“內(nèi)部采購管理辦法不完善”“信貸等業(yè)務(wù)方面管理不到位”“工作人員經(jīng)商辦企業(yè)方面監(jiān)督不到位”等五個方面問題。
　　三、處理意見和建議
　　省審計廳針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題，提出以下審計建議：
　　一是省農(nóng)信社嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度規(guī)定，強化制度剛性約束力，規(guī)范財務(wù)核算、資產(chǎn)和服務(wù)等管理工作。二是省農(nóng)信社應(yīng)督促各行社強化合規(guī)經(jīng)營意識，推動落實風險防控和合規(guī)經(jīng)營等要求，提升防范化解風險能力。
　　四、整改情況
　　在省審計廳的正確指導(dǎo)下，我社以問題為導(dǎo)向，以突出審計整改質(zhì)量為工作主線，嚴格按要求進行全面整改。對審計發(fā)現(xiàn)問題逐項進行了分析梳理，查找原因，剖析問題，要求省聯(lián)社各部門和各行社落實主體責任，細化整改方案，明確整改責任人、整改目標、整改措施和整改時限，建立問題整改臺賬，實行整改銷號制度，確保整改工作落地見效。采取有力措施，持續(xù)優(yōu)化調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)；完善各項制度，保障制度貫徹實施；強化風險防控，夯實公司治理基石；加快改革步伐提升實力，采取有效措施補充資本；加強長效機制建設(shè)，確保合法合規(guī)經(jīng)營，穩(wěn)步推動海南農(nóng)信高質(zhì)量發(fā)展。
　　五、其他需要公開的內(nèi)容
　　無其他需要公開的內(nèi)容。
　　公告期從2024年2月2日至2024年2月8日（7天）。

　　海南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社
　　2024年2月2日