根據(jù)總行黨委巡察工作統(tǒng)一部署，2025年3月21日至5月23日，總行第一巡察組對萬寧支行黨委開展了常規(guī)巡察。6月26日，總行第一巡察組向萬寧支行黨委反饋了巡察意見。巡察反饋問題共44個，已整改完成43個，整改完成率97.73%。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司巡察工作辦法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

　　一、黨委及其主要負(fù)責(zé)人組織整改落實情況

　　(一)支行黨委組織整改落實情況

　　一是將巡察整改作為重大政治任務(wù)納入黨委重要議事日程，通過專題學(xué)習(xí)、集中研討引導(dǎo)黨員干部增強(qiáng)整改自覺。二是支行黨委第一時間成立由黨委書記任組長的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定整改方案明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、部門及完成時限。三是支行黨委每周聽取整改進(jìn)展匯報，班子成員落實“一崗雙責(zé)”督導(dǎo)分管條線，約談、通報整改不力的責(zé)任人以推動措施落地。

　　(二)黨委書記組織整改落實情況

　　支行黨委書記作為第一責(zé)任人，深化認(rèn)識，親自審定“四張清單”，對14個重點問題直接領(lǐng)辦，親自協(xié)調(diào)解決制度執(zhí)行、流程優(yōu)化等難點問題。強(qiáng)化監(jiān)督問責(zé)，督促班子成員和部門負(fù)責(zé)人履行整改責(zé)任，以“零容忍”的態(tài)度杜絕形式主義整改，確保整改取得實效。

　　二、集中整改期內(nèi)完成整改情況

　　(一)聚焦黨中央、省委、總行黨委各項決策部署在基層的落實情況

　　1.關(guān)于政治理論學(xué)習(xí)不到位的問題

　　整改情況及成效：黨委班子集中學(xué)習(xí)“第一議題”制度，結(jié)合分管工作談學(xué)習(xí)心得，推動理論與業(yè)務(wù)融合，每期黨委會均落實“第一議題”學(xué)習(xí)。

　　2.關(guān)于對意識形態(tài)工作認(rèn)識不足的問題

　　整改情況及成效：黨委會每年專題研究意識形態(tài)工作2次;召開意識形態(tài)工作聯(lián)席會議，通報情況并研判風(fēng)險，組織專項檢查，開展自查自糾。

　　3.關(guān)于防范化解金融風(fēng)險力度不足的問題

　　整改情況及成效：多部門聯(lián)合倒查，進(jìn)行依法清收;嚴(yán)格按規(guī)定落實擔(dān)保公司準(zhǔn)入資質(zhì);成立風(fēng)險化解領(lǐng)導(dǎo)小組及執(zhí)行小組，全面對質(zhì)押貸款風(fēng)險進(jìn)行摸排，多措并舉收回拖欠貸款本息。

　　4.關(guān)于合規(guī)意識不強(qiáng)的問題

　　整改情況及成效：開展深入貫徹中央八項規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育讀書班及“一把手講合規(guī)”活動，建立“紅黃藍(lán)”風(fēng)險等級的員工擔(dān)保貸款整改臺賬;組織開展信貸培訓(xùn)，剖析巡察問題并開展合規(guī)宣教;組織開展專項檢查，強(qiáng)化問題整改。

　　5.關(guān)于監(jiān)督職能發(fā)揮不夠的問題

　　整改情況及成效：按規(guī)定認(rèn)定2025年監(jiān)管約談、涉案賬戶問題風(fēng)險等級，明確責(zé)任，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。

　　6.關(guān)于全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實不到位的問題

　　整改情況及成效：黨委會聽取上半年全面從嚴(yán)治黨報告及部署下半年任務(wù)，分解具體任務(wù)，明確責(zé)任分工;召開黨建和全面從嚴(yán)治黨年度會議，總結(jié)上年度及部署本年度工作;把廉政內(nèi)容列為必談項，確保廉政談話落實到位。

　　7.關(guān)于深入貫徹中央八項規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育有偏差的問題

　　整改情況及成效：各黨支部深入貫徹中央八項規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育實施方案，并根據(jù)方案要求對照清單進(jìn)行查擺，推動問題整改銷號。

　　8.關(guān)于落實中央八項規(guī)定精神有偏差的問題

　　整改情況及成效：開展財務(wù)費用培訓(xùn)，責(zé)令相關(guān)人員退還違規(guī)津補(bǔ)貼及禮品;明確報銷油料費標(biāo)準(zhǔn);開展全員合規(guī)培訓(xùn)，參訓(xùn)212人，專題考試通過率100%。

　　9.關(guān)于民主集中制執(zhí)行不到位的問題

　　整改情況及成效：黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)民主集中制、黨內(nèi)監(jiān)督條例及履職回避等制度文件，提高思想認(rèn)識;修訂黨委會議事規(guī)則，進(jìn)一步規(guī)范決策流程。

　　10.關(guān)于紀(jì)委履職能力不足的問題

　　整改情況及成效：建立聯(lián)席會商機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查;成立工作小組辦理巡察移交線索;剖析問題根源，明確整改措施及分工，充實專職紀(jì)檢力量。

　　11.關(guān)于小微企業(yè)政策落實有偏差的問題

　　整改情況及成效：班子帶隊走訪企業(yè)，建立“未走訪企業(yè)原因臺賬”，定期督導(dǎo);在萬寧市政府政務(wù)中心設(shè)立固定咨詢臺，駐點解答;建立預(yù)警、督導(dǎo)機(jī)制。

　　12.關(guān)于“堡壘強(qiáng)基行動”工作打折扣的問題

　　整改情況及成效：對業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分解考核，分管領(lǐng)導(dǎo)跟蹤督促;印發(fā)加強(qiáng)員工異常行為管理工作的通知，建立臺賬，分類管理，明確責(zé)任與措施;黨群、紀(jì)委、合規(guī)部門聯(lián)合督導(dǎo)，指出問題并督促整改，提升黨建水平。

　　13.關(guān)于內(nèi)控合規(guī)建設(shè)推動不力的問題

　　整改情況及成效：“一把手”擔(dān)任案防領(lǐng)導(dǎo)小組組長，各部門/網(wǎng)點負(fù)責(zé)人簽訂《案件風(fēng)險防控目標(biāo)責(zé)任書》;制定2025年度內(nèi)控合規(guī)檢查及合規(guī)宣教工作方案，指定專人跟蹤落實;編制《合規(guī)簡報》、開展“領(lǐng)導(dǎo)班子講合規(guī)”、“漫畫話合規(guī)”特色宣教活動，推進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)。

　　14.關(guān)于防范風(fēng)險措施不足的問題

　　整改情況及成效：聯(lián)合市公安局開展反詐培訓(xùn);指導(dǎo)兩家支行成功攔截涉詐資金20.74萬元，獲媒體表揚(yáng);今年累計開展反詐宣傳5次，覆蓋所有二級支行，惠及群眾約1.5萬人;自6月份起，每月按時導(dǎo)出不良貸款清單發(fā)送到相應(yīng)網(wǎng)點并督辦管戶人進(jìn)行清收。

　　15.關(guān)于檔案管理工作推進(jìn)緩慢的問題

　　整改情況及成效：召開會議研究部署，已完成全行14處檔案室(1962年至2007年)期滿檔案清理工作;加固南橋支行、萬城鎮(zhèn)老街檔案室房屋。

　　(二)聚焦群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題

　　1.關(guān)于業(yè)績觀存在偏差的問題

　　整改情況及成效：重點處置核銷貸款，收回部分本金;追回違規(guī)獎勵金，并追責(zé)問責(zé);組織專項培訓(xùn)剖析問題，并開展排查;印發(fā)競賽方案，將考核重點轉(zhuǎn)向日均增量，明確禁止發(fā)放沖時點貸款，細(xì)化處罰措施。

　　2.關(guān)于管黨治黨責(zé)任落實不到位的問題

　　整改情況及成效：印發(fā)加強(qiáng)員工異常行為管理工作的通知，明確責(zé)任及處置措施;對巡察反饋問題涉及的責(zé)任人進(jìn)行處理;建立整改臺賬，納入臺賬管理，發(fā)布風(fēng)險提示。

　　3.關(guān)于違規(guī)分配獎勵金的問題

　　整改情況及成效：黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)相關(guān)激勵方案，明確超領(lǐng)獎勵違規(guī)并及時退回;自4月起，嚴(yán)格執(zhí)行獎勵發(fā)放流程，在內(nèi)網(wǎng)公示3日無異議后，經(jīng)相關(guān)部門審核后再發(fā)放。

　　4.關(guān)于財務(wù)報銷制度執(zhí)行不規(guī)范的問題

　　整改情況及成效：自5月起，5家城區(qū)二級支行已與外部人員簽訂食堂勞務(wù)用工合同，費用從“職工福利費”科目規(guī)范列支;明確費用立項及各級審批權(quán)限;組織開展財務(wù)費用培訓(xùn)及全轄網(wǎng)點上半年費用報銷自查，未發(fā)現(xiàn)流程倒置問題。

　　(三)聚焦基層黨組織和黨員隊伍建設(shè)

　　1.關(guān)于黨委會議事決策不規(guī)范的問題

　　整改情況及成效：開展專項培訓(xùn)，會議記錄實行雙人復(fù)核;修訂黨委會議事規(guī)則，規(guī)范決策流程。

　　2.關(guān)于黨建工作存在薄弱環(huán)節(jié)的問題

　　整改情況及成效：指導(dǎo)支部完成支委選舉，并開展排查，未發(fā)現(xiàn)同質(zhì)同類問題;根據(jù)巡察整改工作要求，印發(fā)巡察整改專題民主生活會方案及召開專題民主生活會，班子成員針對巡察發(fā)現(xiàn)問題及整改情況逐一對照檢查，嚴(yán)肅開展批評與自我批評。

　　3.關(guān)于組織人事制度執(zhí)行不到位的問題

　　整改情況及成效：核查2023-2024年度考核等次評定情況，對存在的問題均已整改;建立整改臺賬，分類管理，明確各層級職責(zé)及處置措施。

　　(四)聚焦巡視、審計以及監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況

　　1.關(guān)于敷衍應(yīng)付整改的問題

　　整改情況及成效：設(shè)立專職審批人，嚴(yán)格按權(quán)限分級審批，對超期抵押物全部完成重評估;制定貸后專項檢查方案，抽查2024年線下發(fā)放存量貸款，對發(fā)現(xiàn)問題落實整改。

　　2.關(guān)于整改不力的問題

　　整改情況及成效：中央坡支行、萬城支行通過網(wǎng)點局部改造，將現(xiàn)金柜臺上方透明防護(hù)板下邊嵌入臺面，已通過專家組驗收，達(dá)到GA38-2021標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、正在整改事項的情況

　　1.關(guān)于統(tǒng)法改革工作滯后的問題

　　整改情況及成效：制定專項激勵方案，成立工作專班，明確分工與時間節(jié)點，完成未確權(quán)土地房產(chǎn)梳理，將持續(xù)協(xié)調(diào)對接職能部門。

　　四、下一步整改工作安排

　　一是緊盯剩余1個未完成整改問題，組建專項攻堅組深挖問題根源，制定分階段整改計劃并明確責(zé)任部門、責(zé)任人及節(jié)點目標(biāo)，通過定期督導(dǎo)確保限期清零。二是對43個已整改問題開展“回頭看”，重點核查整改措施是否落地情況與成效可持續(xù)性，建立臺賬動態(tài)管理防止問題反彈。三是以此次整改為契機(jī)，將整改成效融入業(yè)務(wù)發(fā)展與隊伍建設(shè)全過程，提升萬寧支行經(jīng)營管理水平。

　　歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。

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中共海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司萬寧支行委員會

2025年10月24日