根據(jù)總行黨委巡察工作統(tǒng)一部署，2025年3月21日至5月23日，總行第一巡察組對萬寧支行黨委開展了常規(guī)巡察。6月26日，總行第一巡察組向萬寧支行黨委反饋了巡察意見。巡察反饋問題共44個，已整改完成43個，整改完成率97.73%。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司巡察工作辦法》等有關規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。

　　一、黨委及其主要負責人組織整改落實情況

　　(一)支行黨委組織整改落實情況

　　一是將巡察整改作為重大政治任務納入黨委重要議事日程，通過專題學習、集中研討引導黨員干部增強整改自覺。二是支行黨委第一時間成立由黨委書記任組長的巡察整改工作領導小組，制定整改方案明確責任領導、部門及完成時限。三是支行黨委每周聽取整改進展匯報，班子成員落實“一崗雙責”督導分管條線，約談、通報整改不力的責任人以推動措施落地。

　　(二)黨委書記組織整改落實情況

　　支行黨委書記作為第一責任人，深化認識，親自審定“四張清單”，對14個重點問題直接領辦，親自協(xié)調解決制度執(zhí)行、流程優(yōu)化等難點問題。強化監(jiān)督問責，督促班子成員和部門負責人履行整改責任，以“零容忍”的態(tài)度杜絕形式主義整改，確保整改取得實效。

　　二、集中整改期內完成整改情況

　　(一)聚焦黨中央、省委、總行黨委各項決策部署在基層的落實情況

　　1.關于政治理論學習不到位的問題

　　整改情況及成效：黨委班子集中學習“第一議題”制度，結合分管工作談學習心得，推動理論與業(yè)務融合，每期黨委會均落實“第一議題”學習。

　　2.關于對意識形態(tài)工作認識不足的問題

　　整改情況及成效：黨委會每年專題研究意識形態(tài)工作2次;召開意識形態(tài)工作聯(lián)席會議，通報情況并研判風險，組織專項檢查，開展自查自糾。

　　3.關于防范化解金融風險力度不足的問題

　　整改情況及成效：多部門聯(lián)合倒查，進行依法清收;嚴格按規(guī)定落實擔保公司準入資質;成立風險化解領導小組及執(zhí)行小組，全面對質押貸款風險進行摸排，多措并舉收回拖欠貸款本息。

　　4.關于合規(guī)意識不強的問題

　　整改情況及成效：開展深入貫徹中央八項規(guī)定精神學習教育讀書班及“一把手講合規(guī)”活動，建立“紅黃藍”風險等級的員工擔保貸款整改臺賬;組織開展信貸培訓，剖析巡察問題并開展合規(guī)宣教;組織開展專項檢查，強化問題整改。

　　5.關于監(jiān)督職能發(fā)揮不夠的問題

　　整改情況及成效：按規(guī)定認定2025年監(jiān)管約談、涉案賬戶問題風險等級，明確責任，對相關責任人進行問責。

　　6.關于全面從嚴治黨主體責任落實不到位的問題

　　整改情況及成效：黨委會聽取上半年全面從嚴治黨報告及部署下半年任務，分解具體任務，明確責任分工;召開黨建和全面從嚴治黨年度會議，總結上年度及部署本年度工作;把廉政內容列為必談項，確保廉政談話落實到位。

　　7.關于深入貫徹中央八項規(guī)定精神學習教育有偏差的問題

　　整改情況及成效：各黨支部深入貫徹中央八項規(guī)定精神學習教育實施方案，并根據(jù)方案要求對照清單進行查擺，推動問題整改銷號。

　　8.關于落實中央八項規(guī)定精神有偏差的問題

　　整改情況及成效：開展財務費用培訓，責令相關人員退還違規(guī)津補貼及禮品;明確報銷油料費標準;開展全員合規(guī)培訓，參訓212人，專題考試通過率100%。

　　9.關于民主集中制執(zhí)行不到位的問題

　　整改情況及成效：黨委理論學習中心組集中學習民主集中制、黨內監(jiān)督條例及履職回避等制度文件，提高思想認識;修訂黨委會議事規(guī)則，進一步規(guī)范決策流程。

　　10.關于紀委履職能力不足的問題

　　整改情況及成效：建立聯(lián)席會商機制，加強監(jiān)督檢查;成立工作小組辦理巡察移交線索;剖析問題根源，明確整改措施及分工，充實專職紀檢力量。

　　11.關于小微企業(yè)政策落實有偏差的問題

　　整改情況及成效：班子帶隊走訪企業(yè)，建立“未走訪企業(yè)原因臺賬”，定期督導;在萬寧市政府政務中心設立固定咨詢臺，駐點解答;建立預警、督導機制。

　　12.關于“堡壘強基行動”工作打折扣的問題

　　整改情況及成效：對業(yè)務指標進行分解考核，分管領導跟蹤督促;印發(fā)加強員工異常行為管理工作的通知，建立臺賬，分類管理，明確責任與措施;黨群、紀委、合規(guī)部門聯(lián)合督導，指出問題并督促整改，提升黨建水平。

　　13.關于內控合規(guī)建設推動不力的問題

　　整改情況及成效：“一把手”擔任案防領導小組組長，各部門/網(wǎng)點負責人簽訂《案件風險防控目標責任書》;制定2025年度內控合規(guī)檢查及合規(guī)宣教工作方案，指定專人跟蹤落實;編制《合規(guī)簡報》、開展“領導班子講合規(guī)”、“漫畫話合規(guī)”特色宣教活動，推進合規(guī)文化建設。

　　14.關于防范風險措施不足的問題

　　整改情況及成效：聯(lián)合市公安局開展反詐培訓;指導兩家支行成功攔截涉詐資金20.74萬元，獲媒體表揚;今年累計開展反詐宣傳5次，覆蓋所有二級支行，惠及群眾約1.5萬人;自6月份起，每月按時導出不良貸款清單發(fā)送到相應網(wǎng)點并督辦管戶人進行清收。

　　15.關于檔案管理工作推進緩慢的問題

　　整改情況及成效：召開會議研究部署，已完成全行14處檔案室(1962年至2007年)期滿檔案清理工作;加固南橋支行、萬城鎮(zhèn)老街檔案室房屋。

　　(二)聚焦群眾身邊不正之風和腐敗問題

　　1.關于業(yè)績觀存在偏差的問題

　　整改情況及成效：重點處置核銷貸款，收回部分本金;追回違規(guī)獎勵金，并追責問責;組織專項培訓剖析問題，并開展排查;印發(fā)競賽方案，將考核重點轉向日均增量，明確禁止發(fā)放沖時點貸款，細化處罰措施。

　　2.關于管黨治黨責任落實不到位的問題

　　整改情況及成效：印發(fā)加強員工異常行為管理工作的通知，明確責任及處置措施;對巡察反饋問題涉及的責任人進行處理;建立整改臺賬，納入臺賬管理，發(fā)布風險提示。

　　3.關于違規(guī)分配獎勵金的問題

　　整改情況及成效：黨委理論學習中心組集中學習相關激勵方案，明確超領獎勵違規(guī)并及時退回;自4月起，嚴格執(zhí)行獎勵發(fā)放流程，在內網(wǎng)公示3日無異議后，經(jīng)相關部門審核后再發(fā)放。

　　4.關于財務報銷制度執(zhí)行不規(guī)范的問題

　　整改情況及成效：自5月起，5家城區(qū)二級支行已與外部人員簽訂食堂勞務用工合同，費用從“職工福利費”科目規(guī)范列支;明確費用立項及各級審批權限;組織開展財務費用培訓及全轄網(wǎng)點上半年費用報銷自查，未發(fā)現(xiàn)流程倒置問題。

　　(三)聚焦基層黨組織和黨員隊伍建設

　　1.關于黨委會議事決策不規(guī)范的問題

　　整改情況及成效：開展專項培訓，會議記錄實行雙人復核;修訂黨委會議事規(guī)則，規(guī)范決策流程。

　　2.關于黨建工作存在薄弱環(huán)節(jié)的問題

　　整改情況及成效：指導支部完成支委選舉，并開展排查，未發(fā)現(xiàn)同質同類問題;根據(jù)巡察整改工作要求，印發(fā)巡察整改專題民主生活會方案及召開專題民主生活會，班子成員針對巡察發(fā)現(xiàn)問題及整改情況逐一對照檢查，嚴肅開展批評與自我批評。

　　3.關于組織人事制度執(zhí)行不到位的問題

　　整改情況及成效：核查2023-2024年度考核等次評定情況，對存在的問題均已整改;建立整改臺賬，分類管理，明確各層級職責及處置措施。

　　(四)聚焦巡視、審計以及監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況

　　1.關于敷衍應付整改的問題

　　整改情況及成效：設立專職審批人，嚴格按權限分級審批，對超期抵押物全部完成重評估;制定貸后專項檢查方案，抽查2024年線下發(fā)放存量貸款，對發(fā)現(xiàn)問題落實整改。

　　2.關于整改不力的問題

　　整改情況及成效：中央坡支行、萬城支行通過網(wǎng)點局部改造，將現(xiàn)金柜臺上方透明防護板下邊嵌入臺面，已通過專家組驗收，達到GA38-2021標準。

　　三、正在整改事項的情況

　　1.關于統(tǒng)法改革工作滯后的問題

　　整改情況及成效：制定專項激勵方案，成立工作專班，明確分工與時間節(jié)點，完成未確權土地房產(chǎn)梳理，將持續(xù)協(xié)調對接職能部門。

　　四、下一步整改工作安排

　　一是緊盯剩余1個未完成整改問題，組建專項攻堅組深挖問題根源，制定分階段整改計劃并明確責任部門、責任人及節(jié)點目標，通過定期督導確保限期清零。二是對43個已整改問題開展“回頭看”，重點核查整改措施是否落地情況與成效可持續(xù)性，建立臺賬動態(tài)管理防止問題反彈。三是以此次整改為契機，將整改成效融入業(yè)務發(fā)展與隊伍建設全過程，提升萬寧支行經(jīng)營管理水平。

　　歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。

　　聯(lián)系電話：0898-62226880;

　　郵寄地址：海南省萬寧市萬城鎮(zhèn)望海大道36號;

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中共海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司萬寧支行委員會

2025年10月24日